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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004751
Nro. de Timbrado
13368252
Monto de la Factura
₲ 48.486.800
Nro. de Orden de Pago
9054
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.671.040
IVA
₲ 4.407.890
Retención DNCP
₲ 171.026
Retención IVA
₲ 1.322.367
Retención Renta
₲ 1.322.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
67/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168514
Monto Contrato
₲ 48.486.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.486.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.671.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351192
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - PROYECTOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria