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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022228
Nro. de Timbrado
14311170
Monto de la Factura
₲ 84.974.400
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.039.704
IVA
₲ 7.724.945
Retención DNCP
₲ 299.728
Retención IVA
₲ 2.317.484
Retención Renta
₲ 2.317.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173230
Monto Contrato
₲ 95.482.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.417.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.872.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias