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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003342
Nro. de Timbrado
17047436
Monto de la Factura
₲ 385.200
Nro. de Orden de Pago
11960
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.006
IVA
₲ 35.018
Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
₲ 10.506
Retención Renta
₲ 14.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NACION S.A.
RUC
80093095-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238906
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.487.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.954.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422354
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia