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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002945
Monto de la Factura
₲ 2.994.600
Nro. de Orden de Pago
13200
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.695
IVA
₲ 272.236
Retención DNCP
₲ 10.563
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-184601
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.894.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.578.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel