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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0005135
Nro. de Timbrado
14867950
Monto de la Factura
₲ 179.401.620
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
18-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.749.250
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 652.370
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22016-21-204357
Monto Contrato
₲ 179.401.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.401.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.749.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392114
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron