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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Nro. de Timbrado
16073503
Monto de la Factura
₲ 73.574.344
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.571.289
IVA
₲ 6.688.576
Retención DNCP
₲ 256.841
Retención IVA
₲ 2.006.573
Retención Renta
₲ 2.675.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
105/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-233056
Monto Contrato
₲ 811.569.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.324.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.886.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia