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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Nro. de Timbrado
17065122
Monto de la Factura
₲ 37.235.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.703.020
IVA
₲ 3.385.000
Retención DNCP
₲ 129.984
Retención IVA
₲ 1.015.500
Retención Renta
₲ 1.354.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
105/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-233056
Monto Contrato
₲ 811.569.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.324.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.886.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia