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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Monto de la Factura
₲ 4.867.500
Nro. de Orden de Pago
1901
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.717.050
IVA
₲ 442.500
Retención DNCP
₲ 17.700
Retención IVA
₲ 132.750
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
022/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27007-13-79771
Monto Contrato
₲ 116.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.209.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246578
Nombre de la Licitación
Asesoría Económica Financiera
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo