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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0039402/02
Nro. de Timbrado
13017872
Monto de la Factura
₲ 155.536.000
Nro. de Orden de Pago
5755
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.503.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 548.618
Retención IVA
₲ 4.241.891
Retención Renta
₲ 4.241.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-25004-18-165051
Monto Contrato
₲ 155.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.503.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERÍAS PARA CAMIÓN Y VEHICULOS UTILITARIOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp