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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1379/1384/1385
Nro. de Timbrado
14366264
Monto de la Factura
₲ 289.855.000
Nro. de Orden de Pago
1500011873
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.022.329
IVA
₲ 26.350.455
Retención DNCP
₲ 1.022.398
Retención IVA
₲ 7.905.137
Retención Renta
₲ 7.905.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GONCAR S.A
RUC
80067184-8
Número de Contrato
PR/DL N° 277/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-196257
Monto Contrato
₲ 587.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.292.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381532
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar