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Datos del Pago
Nro. de Factura
460
Monto de la Factura
₲ 49.040.010
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.861.683
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22016-14-89925
Monto Contrato
₲ 231.488.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.715.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.616.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274697
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PANIFICADOS, PRODUCT. LACTEOS, CARNICOS, FRUTAS Y VERDURAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron