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Datos del Pago
Nro. de Factura
27200
Monto de la Factura
₲ 50.400.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.208.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22016-14-89925
Monto Contrato
₲ 231.488.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.715.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.616.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274697
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PANIFICADOS, PRODUCT. LACTEOS, CARNICOS, FRUTAS Y VERDURAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron