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Datos del Pago
Nro. de Factura
9435
Monto de la Factura
₲ 268.000.000
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.025.455
IVA
Retención DNCP
₲ 974.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELMUT SIEMENS KLASSEN
RUC
1485404-0
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22016-14-102114
Monto Contrato
₲ 268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.025.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282680
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron