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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-083
Monto de la Factura
₲ 328.264.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22005-13-74432
Monto Contrato
₲ 328.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258845
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y SEDE JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu