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Datos del Pago
Nro. de Factura
1269
Monto de la Factura
₲ 25.684.381
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.590.983
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.398
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THEODOR WIENS EPP
RUC
1045583-3
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22016-15-104383
Monto Contrato
₲ 298.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.075.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287476
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARCION DE AMBULANCIAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron