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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Nro. de Timbrado
16250738
Monto de la Factura
₲ 99.894.588
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.716.123
IVA
₲ 9.081.326
Retención DNCP
₲ 363.253
Retención IVA
₲ 2.724.398
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO
RUC
5162517-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-220985
Monto Contrato
₲ 358.233.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.907.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.834.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419364
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. Y AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ? PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro