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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Nro. de Timbrado
15450710
Monto de la Factura
₲ 118.565.716
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.793.170
IVA
₲ 10.778.702
Retención DNCP
₲ 431.148
Retención IVA
₲ 3.233.610
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO
RUC
5162517-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-220985
Monto Contrato
₲ 358.233.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.907.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.834.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419364
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. Y AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ? PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro