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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Nro. de Timbrado
15574342
Monto de la Factura
₲ 124.334.593
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.378.491
IVA
₲ 11.303.145
Retención DNCP
₲ 452.126
Retención IVA
₲ 3.390.944
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-215657
Monto Contrato
₲ 425.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.040.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.890.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415624
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro