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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Nro. de Timbrado
16355403
Monto de la Factura
₲ 210.027.985
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.345.277
IVA
₲ 19.093.453
Retención DNCP
₲ 763.738
Retención IVA
₲ 5.728.036
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-220986
Monto Contrato
₲ 482.027.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.589.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.690.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420132
Nombre de la Licitación
Construccion de Tinglados en Instituciones Educativas - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro