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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 38.469.000
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.234.999
IVA
₲ 34.971.818
Retención DNCP
₲ 135.691
Retención IVA
₲ 1.049.155
Retención Renta
₲ 1.049.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
126/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-182428
Monto Contrato
₲ 38.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.469.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.234.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac