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Datos del Pago
Nro. de Factura
138
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
27-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-78280
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.776.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250746
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA Y FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas