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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007541
Nro. de Timbrado
12462394
Monto de la Factura
₲ 145.999.995
Nro. de Orden de Pago
2969
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.843.341
IVA
₲ 13.272.727

Retención DNCP
₲ 520.291
Retención IVA
₲ 3.981.818
Retención Renta
₲ 2.654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-148462
Monto Contrato
₲ 145.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.999.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.843.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326672
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah