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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008626
Nro. de Timbrado
1241241
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. de Orden de Pago
2868
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.434.356
IVA
₲ 2.718.182
Retención DNCP
₲ 106.553
Retención IVA
₲ 815.455
Retención Renta
₲ 543.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-147560
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.434.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326672
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah