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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004835
Nro. de Timbrado
11907515
Monto de la Factura
₲ 164.000.000
Nro. de Orden de Pago
2964
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.961.019
IVA
₲ 14.909.091
Retención DNCP
₲ 584.436
Retención IVA
₲ 4.472.727
Retención Renta
₲ 2.981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-147561
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.961.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326672
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah