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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005286
Nro. de Timbrado
11947769
Monto de la Factura
₲ 58.400.000
Nro. de Orden de Pago
2966
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.537.339
IVA
₲ 5.309.091
Retención DNCP
₲ 208.116
Retención IVA
₲ 1.592.727
Retención Renta
₲ 1.061.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-147472
Monto Contrato
₲ 58.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.537.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326672
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah