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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-020352
Nro. de Timbrado
15067463
Monto de la Factura
₲ 204.668.100
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
14-10-2021
Fecha Emisión Cheque
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.968.863
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO AQUINO PEREZ
RUC
3694014-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-22005-21-205170
Monto Contrato
₲ 204.668.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.165.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.968.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399629
Nombre de la Licitación
Compra de Víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu