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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000977
Nro. de Timbrado
15090457
Monto de la Factura
₲ 329.780.000
Nro. de Orden de Pago
1112
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.331.970
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.163.224
Retención IVA
₲ 8.994.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-22005-21-209456
Monto Contrato
₲ 846.035.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.646.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 671.114.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu