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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 32.466.519
Nro. de Orden de Pago
18693
Fecha de Orden de Pago
19-02-2013
Fecha Emisión Cheque
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.382.893
IVA
Retención DNCP
₲ 83.626
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-42756
Monto Contrato
₲ 471.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.433.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.060.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209948
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO CONTROL M E IDM
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco