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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 24.250.036
Nro. de Orden de Pago
16029
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.163.618
IVA
Retención DNCP
₲ 86.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-42756
Monto Contrato
₲ 471.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.433.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.060.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209948
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO CONTROL M E IDM
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco