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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021410
Monto de la Factura
₲ 372.845
Nro. de Orden de Pago
2641133
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.489
IVA
₲ 33.895
Retención DNCP
₲ 1.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-44264
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.954.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.904.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211303
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco