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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004945
Monto de la Factura
₲ 3.209.261
Nro. de Orden de Pago
5679171
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.949
IVA
₲ 291.751
Retención DNCP
₲ 11.437
Retención IVA
₲ 87.525
Retención Renta
₲ 58.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-44264
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.954.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.904.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211303
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco