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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0251848-51
Monto de la Factura
₲ 9.695.458
Nro. de Orden de Pago
16191
Fecha de Orden de Pago
02-05-2012
Fecha Emisión Cheque
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.660.907
IVA
Retención DNCP
₲ 34.551
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-44264
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.954.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.904.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211303
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco