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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 31.866.026
Nro. de Orden de Pago
16093
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.752.467
IVA
Retención DNCP
₲ 113.559
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-20328
Monto Contrato
₲ 299.856.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.866.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.752.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192962
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO INFORMIX
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco