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Datos del Pago
Nro. de Factura
495
Monto de la Factura
₲ 43.031.241
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.031.241
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROJECT INGENIERIA S.R.L.
RUC
80077202-4
Número de Contrato
01-2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-152515
Monto Contrato
₲ 292.618.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.988.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.988.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321823
Nombre de la Licitación
Construccion de aulas en la Escuela Basica N° 4617 "Divino Niño Jesus"
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta