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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 39.843.477
Nro. de Orden de Pago
2913
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.698.592
IVA
₲ 3.622.134
Retención DNCP
₲ 144.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA INTELPAR S.A.
RUC
80072523-9
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-177014
Monto Contrato
₲ 796.869.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.869.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.971.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365860
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari