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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014891
Nro. de Timbrado
12534582
Monto de la Factura
₲ 81.250.000
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.267.273
IVA
₲ 7.386.364
Retención DNCP
₲ 289.545
Retención IVA
₲ 2.215.909
Retención Renta
₲ 1.477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-156333
Monto Contrato
₲ 81.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.267.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342333
Nombre de la Licitación
CO N° 05/2018 "Adquisición de muebles"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana