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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015789
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 16.086.950
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.298.397
IVA
₲ 1.462.450
Retención DNCP
₲ 57.328
Retención IVA
₲ 438.735
Retención Renta
₲ 292.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157773
Monto Contrato
₲ 27.309.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.309.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.971.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340116
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí