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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006588
Nro. de Timbrado
13271854
Monto de la Factura
₲ 47.000.000
Nro. de Orden de Pago
878
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.270.582
IVA
₲ 4.272.727
Retención DNCP
₲ 165.782
Retención IVA
₲ 1.281.818
Retención Renta
₲ 1.281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-156666
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.539.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central