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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006753
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 49.690.500
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.804.838
IVA
₲ 4.517.318
Retención DNCP
₲ 175.272
Retención IVA
₲ 1.355.195
Retención Renta
₲ 1.355.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163927
Monto Contrato
₲ 172.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.654.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.627.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner 2º Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu