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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032687
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 22.583.130
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
26-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.476.146
IVA
₲ 2.053.012
Retención DNCP
₲ 80.478
Retención IVA
₲ 615.904
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 410.602
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157771
Monto Contrato
₲ 22.583.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.583.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.476.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340116
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí