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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-31
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. de Orden de Pago
29732
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.842.182
IVA
₲ 1.445.455
Retención DNCP
₲ 57.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-14-90904
Monto Contrato
₲ 65.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.461.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278034
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Etiquetas
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa