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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-11667
Monto de la Factura
₲ 146.000.000
Nro. de Orden de Pago
31406
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.101.107
IVA
₲ 3.567.619
Retención DNCP
₲ 142.706
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-14-98349
Monto Contrato
₲ 197.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.061.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.843.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281589
Nombre de la Licitación
Prima y Gastos de Seguros
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa