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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000380
Nro. de Timbrado
11862698
Monto de la Factura
₲ 50.500.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.298.000
IVA
₲ 4.590.909
Retención DNCP
₲ 202.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-22002-16-130600
Monto Contrato
₲ 159.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.298.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317977
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Asentamientos Indigenas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro