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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-106
Nro. de Timbrado
11209162
Monto de la Factura
₲ 247.671.500
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.338.544
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.031
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ DOSE
RUC
711323-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-113468
Monto Contrato
₲ 247.671.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.249.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.841.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292664
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu