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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-239
Monto de la Factura
₲ 146.981.160
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.575.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.041
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONICIO RUBEN MENDOZA VERA
RUC
3514430-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-22005-15-111455
Monto Contrato
₲ 146.981.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.443.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.256.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297370
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en 3 de Febrero, Oviedo, Repatriación y Sta. Rosa - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu