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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 15.360.666
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.964.242
IVA
Retención DNCP
₲ 55.857
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO
RUC
3244613-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-22008-13-73066
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.685.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.336.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254281
Nombre de la Licitación
FISCAL GENERAL DE OBRA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones