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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 16.069.667
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.608.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.435
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO
RUC
3244613-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-22008-13-73066
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.685.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.336.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254281
Nombre de la Licitación
FISCAL GENERAL DE OBRA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones