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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
03-02-2012
Fecha Emisión Cheque
03-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.939.418
IVA
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-36882
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.939.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219013
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES, COMPRESORES Y TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac