- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007460
Monto de la Factura
₲ 7.125.625
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
08-09-2011
Fecha Emisión Cheque
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.100.232
IVA
Retención DNCP
₲ 25.393
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-25005-11-31180
Monto Contrato
₲ 7.810.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.810.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.782.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219041
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac