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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002175
Monto de la Factura
₲ 132.950.000
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.466.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 483.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22001-20-192538
Monto Contrato
₲ 302.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.443.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.343.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377762
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion